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市政协办公厅2018年部门预算及“三公”经费预算

时间:2018-02-07 09:15:49   作者:市政协办公厅

        第一部分:部门概况

  一、南宁市政协办公厅及所属单位主要职责和2018年主要工作任务 

        (一)主要职责

        中国人民政治协商会议南宁市委员会办公厅承担为政协南宁市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,其主要职能是:

        1. 负责中国人民政治协商会议南宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常务委员专题协商会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

        2. 负责中国人民政治协商会议南宁市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决定的具体组织实施工作。

        3. 研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草南宁市政协的重要文稿;协调和组织南宁市政协的对内对外宣传工作。

        4. 负责协调、保障各大发dafabet888.com实施专题调研计划和开展相关的组织服务工作。

        5. 负责南宁市政协委员提案办理的协调和服务工作。

        6. 整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案;收集反映社情民意,处理政协委员和人民群众的来信来访。

        7. 负责南宁市政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

        8. 参与南宁市政协委员的协商推荐、增补等有关人事工作。

        9. 负责与南宁市党委、南宁市人大、南宁市政府有关部门及各县区政协的工作联系;负责联系南宁市各民主党派、南宁市工商联及政协的其他参加单位。

        10. 负责南宁市政协机关的机构编制和干部人事管理工作。

        11. 负责南宁市政协及机关的后勤保障工作,主要包括公务车辆管理、经费管理、大院管理、对口接待等工作。

        12. 承办南宁市政协领导交办的其他事项。

        (二)2018年主要工作任务

        市政协工作总体要求是:全面贯彻中共十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,高举中国特色社会主义伟大旗帜,紧紧围绕自治区第十一次党代会、市第十二次党代会和市委十二届四次、五次全会的部署要求,牢牢把握团结和民主两大主题,认真履行政协职能,广泛增进共识,凝聚各方力量,为持续推进“六大升级”工程,加快建设“四个城市”,勇当广西持续营造“三大生态”、加快实现“两个建成”的排头兵,奋力推动首府经济社会向更高质量发展作出新的更大贡献。

        1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,坚定正确的履职方向。认真抓好中共十九大精神的学习。

        2. 坚持围绕中心、服务大局,全力助推首府经济社会向更高质量发展。

        3. 坚持以人民为中心的发展思想,为增进民生福祉发声发力。

        4. 推进政协协商民主建设,增强协商议政实效。

        5. 坚持问题导向,扎实有效开展民主监督工作。

        6.坚持大团结大联合,广泛汇聚团结和谐稳定正能量 。

        7. 坚持加强自身建设,切实提高政协工作整体水平,坚持全面从严治党,始终把政治建设摆在首位,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,持之以恒抓好中央八项规定精神的贯彻落实,做好机关办公楼维修工作,打造精品工程。驰而不息加强政协机关作风建设,着力打造一支“懂政协、会协商、善议政,守纪律、讲规矩、重品行”的政协委员和机关干部队伍,不断提高政协履职实效。

        二、机构设置和部门预算单位构成

        (一)机构设置

        1. 本级单位和内设机构

        单位全称为中国人民政治协商会议南宁市委员会,单位级别为正厅级,下设机构如下:

        ①大发dafabet888.com7个,均为正处级单位。即:提案委员会、经济委员会、文史学习委员会、教科文卫体委员会、海外联谊民族宗教委员会、人口资源环境与城乡建设委员会、社会法制委员会。七个委员会均内设办公室。

        办事机构3个,均为正处级单位。即:市政协办公厅、研究室、选举联络工作办公室。市政协办公厅下设4个科室,即:秘书科、行政接待科、人事教育科、综合科。研究室下设理论信息科、选举联络工作办公室下设委员联络科。

        ③党的机构1个,机关党委。

        2. 所属单位

        南宁市政协属行政事业单位,预算经费来源由财政核拨。主管预算部门为南宁市政协办公厅,无所属二级预算单位。

        (二)部门预算单位构成

        1.104001,本部门仅有南宁市政协办公厅本级一个二级预算单位。

        三、编制现状和人员构成

        (一)编制现状

        市政协机关核定编制数90个,其中:公务员编制数62个(含市政协主席、副主席、在职厅级干部、秘书长和副秘书长15人),机关工勤人员编制28个。

        (二)人员构成

        1.在职人员基本情况:机关现有人数103人,其中:行政编制74人(含市政协主席、副主席、在职厅级干部、秘书长和副秘书长15人),工勤编制25人,聘用人员4人。

        2.离退休人员基本情况:离退休人员共5人,其中:离休5人(正厅级1人、副厅级3人,正处级1人)、退休97人。

        3.其他人员基本情况:享受独生子女保健费的职工人数50人,享受独生子女医疗统筹金的职工人数35人。

        第二部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明 

         一、2018年部门收支预算总体情况 

        (一)2018年部门收入预算总体情况

        2018年收入总预算4280.25万元,比2017年收入总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        其中:一般公共财政预算拨款4280.25万元,上年结转收入0万元。

        (二)2018年部门支出预算总体情况

        2018年支出总预算4280.25万元。比2017年支出总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        其中当年支出预算4280.25万元,上年结转收入0万元。

        1. 2018年当年支出预算4280.25万元(不含补助县区支出),比2017年支出总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

        (1)一般公共服务(类)科目2868.85万元。

        (2)社会保障和就业(类)科目312.40万元。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)科目946.53万元。

        (4)住房保障支出(类)科目152.47万元。

        2. 2018年当年支出预算4280.25万元(不含补助县区支出),比2017年支出总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        按支出结构(经济科目分类)划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

        (1)基本支出预算2746.16万元。

        ①工资福利支出(类)预算2313.53万元。

        ②商品和服务支出(类)预算362.21万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)预算70.42万元。

        (2)项目支出预算1534.09万元。

        ①工资福利支出(类)16.14万元。

        ②商品和服务支出(类)1056.33万元。

        ③对个人和家庭的补助(类)10.00万元。

        ④资本性支出(类)451.62万元。

        (三)2018年部门预算收支增减变化情况说明

        2018年收入总预算

        2018年一般公共预算收入预算4280.25万元,比2017年收入总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,同比增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。2018年一般公共预算支出预算4280.25万元,比2017年支出总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,同比增加30.93 %。支出增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        二、2018年部门财政拨款收支预算情况

        (一)2018年部门财政拨款收入预算情况

        2018年部门财政拨款收入预算4280.25万元,比2017年收入总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,同比增加30.93 %。收入增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        其中:一般公共预算收入预算4280.25万,本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。

        (二)2018年部门财政拨款支出预算情况

        2018年部门财政拨款支出预算4280.25万元,比2017年支出总预算 (3269.11 万元)增加1011.14 万元,同比增加30.93 %。支出增加的主要原因:1、工资福利类公务员医疗补助缴费的增加;2、新增一次性项目“文史馆建设”预算150万元。

        其中:一般公共预算支出预算4280.25万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

        1. 一般公共预算支出预算。

        (1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)

        ①行政运行(项)预算数为1334.76万元,主要用于工资福利支出和商品和服务支出。

        ②一般行政管理事务(项)预算数为796.16万元,主要用于商品和服务支出。

        ③机关服务(项)42.00万元,主要用于商品和服务支出。

        ④大发888官方下载(项)264.66万元,主要用于商品和服务(保障大发888官方下载顺利召开的费用)支出。

        ⑤委员视察(项)30.00万元,主要用于商品和服务(保障政协委员视察、调研的费用)支出。

        ⑥参政议政(项)377.55万元,主要用于商品和服务(保障政协委员参政议政的费用)支出。

        ⑦其他政协事务支出(项)23.72万元,主要用于商品和服务支出。

        (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

        ①归口管理的行政单位离退休(项)预算数为68.86万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        ②机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为243.56万元,主要用于离退休人员的工资福利支出。

        (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

        ①用于行政单位医疗85.24万元。

        ②公务员医疗补助860.37万元。

        ③其他行政事业单位医疗支出0.92万元。

        (4)住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)预算数为152.47万元。主要用于在职人员住房公积金的缴存。

        2. 政府性基金预算支出预算。本部门无政府性基金预算支出。

        3. 国有资本经营预算支出预算。本部门无国有资本经营预算支出。

        三、2018年部门预算“三公”经费支出预算情况

        (一)2018年部门预算全口径三公经费支出预算情况

        2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算59.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算40.50万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算19.20万元。2018年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源是一般公共预算59.70万元。

        (二)2018年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

        2018年一般公共预算“三公”经费支出预算40.70万元,比2017年预算59.70万元减少19.00万元,同比下降31.86%。其中:

        1. 因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年预算0万元持平。

        2.公务接待费2018年预算21.5万元,比2017年预算40.5万元减少19万元,同比下降46.91%,减少的原因主要是:严格执行八项规定,接待标准和接待任务量的减少。

        3. 公务用车购置费2018年预算0万元,与2017年持平。

        4. 公务用车运行维护费2018年预算19.2万元,与2017年预算19.2万元持平。

        四、其他重要事项情况说明

        (一)机关运行经费

        2018年本部门机关运行经费预算1418.54万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2017年预算增加56.21万元,增长4.13%,增加的原因主要是:增加了“文史管建设”费用。

        二)政府采购情况

        2018年政府采购预算659.32万元,同比增加343.62万元,增长108.84%,增加的原因主要是:1、物业管理费136万元;2、文史馆建设经费120万元;3、委员活动室会议设施购置费161.62万元。其中,货物项目采购预算353.32万元,占政府采购预算的53.59%;工程项目采购预算120万元,占政府采购预算的18.20%;服务项目采购预算186万元,占政府采购预算的28.21%。

        (三)政府购买服务情况

        2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个,涉及金额20万元,其中:信息化平台管理费用(外包)项目预算金额20万元,主要购买南宁市政协网站信息化平台管理服务。

        (四)国有资产占用情况

        截至2017年12月31日,本单位资产总额1258.28万元,其中流动资产460.81万元、固定资产797.47万元。本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        (五)预算绩效管理情况

        2018年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额229.65万元,其中:一般公共预算支出229.65万元。

        纳入预算绩效目标管理的项目如下:

        1. 项目名称:政协十一届三次会议,预算经费199.65万元,资金来源为财政拨款。

        2.项目名称:市政协委员视察经费,预算经费30万元、资金来源为财政拨款。

        本部门不是整体绩效目标管理部门。

        (六)涉密事项处理说明:本部门预算无含有涉密及事项。

        五、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

        (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          南宁市政协办公厅

                                                                                                                                                                                                                                                                                           2018年2月2日

附件:1. 部门收支总体情况表(参照批复的预算01表)

            2. 部门收入总体情况表(参照批复的预算02表)

            3. 部门支出总体情况表(参照批复的预算03表)

            4. 财政拨款收支总体情况表(自行制作)

            5. 一般公共预算支出情况表(参照批复的预算08表)

            6. 一般公共预算基本支出情况表(参照18表)

            7. 一般公共预算政府支出经济分类情况表(19表)

            8. 一般公共预算“三公”经费支出情况表(参照16表)

            9. 政府性基金预算支出情况表(参照11表)

            10. 政府购买服务预算表(参照批复的预算07表)

            11. 项目支出预算绩效目标表(政协十一届二次会议经费)

            12. 项目支出预算绩效目标表(委员视察经费)